富士通の2024年度（2025年3月期）第3四半期決算は減収増益、国内好調でサービスは増収増益

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富士通の2024年度（2025年3月期）第3四半期決算

富士通が、2024年度（2025年3月期）第3四半期決算（2024年4月1日～12月31日）と通期予想を発表しましたので、概況を整理します。

富士通は、国内のDXやモダナイゼーションが牽引したサービスソリューションが増収増益となりましたが、ハードウェアとユビキタスが減収となって、全体の累計では前年同期に対して減収増益となりました。

調整後連結業績

・売上収益は、前年同期に対して212億円（0.8％）減の2兆6,214億円

・調整後営業利益は、前年同期に対して387億円増の1,576億円
（調整後営業利益率は、前年同期比1.5％改善して6.0％）

・親会社の所有者に帰属する調整後当期利益は、前年同期に対して144億円増の1,070億円

連結業績（調整前）

・売上収益は、前年同期に対して212億円（0.8％）減の2兆6,214億円

・営業利益は、前年同期に対して787億円増の1,253億円

・税引前利益は、前年同期に対して736億円増の1,330億円

・親会社の所有者に帰属する当期利益は、前年同期に対して628億円増の881億円

2024年度（2025年3月期）の通期決算予想は、デバイスソリューションを第4四半期から非継続事業へ分類を変更する予定のため、前回予想を変更しています。

デバイスソリューションの非継続事業を考慮した継続事業ベースでは、売上収益のみを450億円上方修正したことになります。

富士通の2024年度第3四半期（2024年4～12月）連結業績

富士通の2024年度（2025年3月期）第3四半期決算

調整後連結業績

・売上収益は、前年同期に対して212億円（0.8％）減の2兆6,214億円

・調整後営業利益は、前年同期に対して387億円増の1,576億円
（調整後営業利益率は、前年同期比1.5％改善して6.0％）

・親会社の所有者に帰属する調整後当期利益は、前年同期に対して144億円増の1,070億円

連結業績（調整前）

・売上収益は、前年同期に対して212億円（0.8％）減の2兆6,214億円

・営業利益は、前年同期に対して787億円増の1,253億円

・税引前利益は、前年同期に対して736億円増の1,330億円

・親会社の所有者に帰属する当期利益は、前年同期に対して628億円増の881億円

セグメント別の業績

セグメント別の業績（累計）は以下の通りで、サービスソリューションとデバイスソリューションが増収増益、ユビキタスソリューションが減収増益、ハードウェアソリューションが減収減益となっています。

■サービスソリューションは増収増益

売上収益が前年同期比410億円増の1兆5,631億円、調整後営業利益は同452億円増の1,615億円

国内市場を中心にDXおよびモダナイゼーション商談が力強く伸長し、また、Fujitsu Uvanceの売り上げが拡大したとしています。

・売上収益は、国内市場においてDX・モダナイ商談が力強く伸長（国内ビジネス＋6％）、海外市場はドイツプライベートクラウド事業カーブアウト影響により減収（海外ビジネス△5％）、Fujitsu Uvanceの売上は前年から30％伸長

・調整後営業利益は、増収効果に加えて、採算性も着実に進捗
調整後営業利益率は同2.7％増の10.3％、受注時の採算管理の強化も寄与

調整後営業利益252億円増益の内訳は、以下の通りです。

・Uvance開発費など投資拡大△190円に対し、

・売上増収影響で＋254億円（売上収益＋410億円）と採算性改善で＋388億円で、計＋642億円（売上収益＋410億円）

採算性改善＋388億円（売上総利益率は2.6％の改善）は、開発標準化・自動化の進捗に加え、受注時の採算管理を強化したことによります。

成長投資△190億円は、Fujitsu Uvanceを中心としたオファリング開発・モダナイナレッジ集約、専門人材リソースの育成・リスキリング拡大、セキュリティ・IT基盤の強化などです。

国内の受注状況（累計）の分野別は以下の通りで、全体では前年同期に対して102％で、DX/モダナイゼーション商談は継続して拡大し、パブリックにおいて前年の複数年大型商談獲得の反動減によるとしています。

・エンタープライズ（産業・流通・小売）は前年同期に対して105％
DXやSX関連、基幹システムのモダナイゼーション案件が継続して拡大し、モビリティ、製造、流通と幅広い分野で活況

・ファイナンス（金融・小売）は同106％
金融機関向けシステムの大型更新商談を獲得

・パブリック&ヘルスケア（官公庁・自治体・医療）は同95％
前年同期に複数に渡る大型案件の受注があった反動が影響

・ミッションクリティカル他（ミッションクリティカル・ナショナルセキュリティ他）は同110％
基幹システム更改などで複数件の大型商談を獲得した効果

一方、海外の受注状況（累計）の分野別は以下の通りです。

・Europeは前年同期に対して82％
前年上期に複数年契約の大型受注の反動

・Americasは同92％
前年上期に複数年契約の大型受注の反動

・Asia Pacificは同145％
Oceaniaで金融系や小売系の更新案件を獲得

サブセグメント別の内訳は、以下の通りです。

特に、Japanは、売上収益はDXおよびモダナイゼーション案件が牽引し、調整後営業利益も増収効果に加え、採算性向上により増益となったのが貢献しています。

グローバルソリューションは増収減益
1. 売上収益が前年同期比355億円増の3,670億円、調整後営業利益が同14億円悪化の△48億円（営業赤字拡大）
2. 売上収益はFujitsu Uvanceを中心に拡大、調整後営業利益はオファリング開発投資やモダナイナレッジセンターなど、グローバルデリバリ標準化に向けた投資を強化
3. オファリングビジネスの拡大、DXやモダナイゼーションに関する強いデマンドへの対応は計画通りに進捗していて、増収効果とグロスマージン率の改善により、年間では健全な利益水準の確保を計画

リージョンズ（Japan）は増収増益
1. 売上収益が前年同期比189億円増の9,052億円、調整後営業利益は同310億円増の1,539億円
2. 売上収益はDXビジネスや基幹システム刷新によるモダナイゼーションの案件が伸長して増収、調整後営業利益は増収効果に加え採算性向上により増益

リージョンズ（海外）は減収増益
1. 売上収益が前年同期比238億円減の4,218億円、調整後営業利益は同156億円増の124億円（黒字化）
2. 売上収益は独プライベートクラウドのカーブアウトにより減収、調整後営業利益は事業ポートフォリオ改革の効果により利益改善

サービスソリューションの利益計画（調整後営業利益）の進捗は、以下の通りです。

2023年度1Q：209億円（利益率 4.5％）、進捗9％ → 2Q：634億円（6.4％）、27％ → 3Q：1,163億円（7.6％）、49％ → 年間：2,372億円（11.1％）

2024年度1Q：349億円（利益率 7.0％）、進捗13％ → 2Q：887億円（8.7％）、32％ → 3Q：1,615億円（10.3％）、58％ → 年間：2,800億円（12.6％）

■ハードウェアソリューションは減収減益

売上収益が前年同期比351億円減の7,128億円、調整後営業利益は同230億円減の141億円（営業赤字）

・システムプロダクトの売上収益は、同357億円減の5,934億円
前年の国内サーバ・ストレージ大型商談（公共系）の反動に加え、為替影響による部材調達コストアップ

・ネットワークプロダクトの売上収益は、同5億円増の1,194億円
前年並みに推移し、次の成長サイクルに向けた開発投資を継続

■ユビキタスソリューションは減収増益

売上収益が前年同期比161億円減の1,814億円、調整後営業利益は同36億円増の203億円

・2024年4月に競争環境が厳しい欧州ビジネスを終息したことが影響

・国内ビジネスへの集中により採算性改善

■デバイスソリューションは増収増益

売上収益は前年同期比50億円増の2,175億円、調整後営業利益は同78億円増の205億円

・為替によるプラスもあり好転

・強い上昇トレンドに転換するのは下期以降の見込み

■消去・全社

売上収益は前年同期比161億円減の△535億円、調整後営業利益は同51億円改善の△589億円

・事業効率向上

・AIや量子分野の先進的先行研究や経営基盤全体の強化など、中長期的な事業成長投資は引き続き計画的に実施（先進的先行研究・経営基盤強化）

・グローバルグループベースのERPシステムの構築を中心としたOne Fujitsuプログラムを推進（2024年10月から、国内サービスビジネスにおけるERPシステムが稼働）
自らのDXを加速し、データドリブン経営を進め、事業のさらなるスピードアップと効率化

Fujitsu Uvanceの状況

2023年5月24日に発表した、2025年度を最終年度とする中期経営計画では、Fujitsu Uvanceを成長のドライバーとして、サービスソリューションを中心に全社の収益性拡大を目指すとして、2025年度の売上収益 7,000億円（2022年度実績：2,000億円、2023年度実績：3,679億円）を目標にしています。

社会課題を起点として、クロスインダストリーでお客様の成長に貢献するデジタルサービスを提供するとして、社会課題を解決するクロスインダストリー4分野（Vertical）と支える3つのテクノロジー基盤（Horizontal）を定めています。